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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000344
Monto de la Factura
₲ 211.927.624
Nro. de Orden de Pago
1500012662
Fecha de Orden de Pago
27-08-2025
Fecha Emisión Cheque
27-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.068.427
IVA
₲ 19.266.148
Retención DNCP
₲ 739.820
Retención IVA
₲ 5.779.844
Retención Renta
₲ 7.706.459
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 9.633.074
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
8251
Código de Contratación (CC)
RC-25002-25-48886
Monto Contrato
US$ 26.572,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.927.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.068.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375527
Nombre de la Licitación
Lp1526-20 Ejecución de Obras de Mejoramiento de Líneas de Autoayuda en Media y Baja Tensión, con Provisión Total de Materiales en varios Departamentos del País, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Programa de Fortalecimiento de Transmisión del Sistema Interconectado Nacional y de Distribucion Electrica Rural