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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012643
Monto de la Factura
₲ 28.835.822
Nro. de Orden de Pago
7406
Fecha de Orden de Pago
14-10-2013
Fecha Emisión Cheque
14-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.422.343
IVA
₲ 2.261.438
Retención DNCP
₲ 102.760
Retención IVA
₲ 786.431
Retención Renta
₲ 524.288
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
RC-24001-13-9874
Monto Contrato
₲ 28.835.822
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.835.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.422.343
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215175
Nombre de la Licitación
LPN 20/11 ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips