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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000180
Monto de la Factura
₲ 441.888.265
Nro. de Orden de Pago
1182
Fecha de Orden de Pago
27-05-2016
Fecha Emisión Cheque
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 420.227.706
IVA
₲ 40.171.660
Retención DNCP
₲ 1.574.729
Retención IVA
₲ 12.051.498
Retención Renta
₲ 8.034.332
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A & M S.A. ASOCIADOS
RUC
80063919-7
Número de Contrato
158-14
Código de Contratación (CC)
RC-25005-16-21749
Monto Contrato
₲ 441.888.265
Total Pagado por el Contrato
₲ 441.888.265
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 420.227.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271501
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CONSOLA ATM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac