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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002181
Nro. de Timbrado
12097951
Monto de la Factura
₲ 25.563.956
Nro. de Orden de Pago
155
Fecha de Orden de Pago
22-02-2018
Fecha Emisión Cheque
22-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.310.857
IVA
Retención DNCP
₲ 91.101
Retención IVA
₲ 697.199
Retención Renta
₲ 464.799
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
RC-25007-17-31155
Monto Contrato
₲ 25.563.956
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.563.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.310.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300976
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza y Mantenimiento de varios sectores de las Plantas Industriales de Vallemí y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc