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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000658
Nro. de Timbrado
17221433
Monto de la Factura
₲ 1.928.256
Nro. de Orden de Pago
702
Fecha de Orden de Pago
10-12-2024
Fecha Emisión Cheque
10-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.797.136
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.731
Retención IVA
₲ 52.589
Retención Renta
₲ 70.118
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR VIRGILIO BENITEZ RAMIREZ
RUC
1290915-7
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
RC-23011-24-47467
Monto Contrato
₲ 5.784.768
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.779.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.392.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437051
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte