- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014560
Monto de la Factura
₲ 5.169.175
Nro. de Orden de Pago
23226
Fecha de Orden de Pago
07-08-2015
Fecha Emisión Cheque
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.915.791
IVA
₲ 469.925
Retención DNCP
₲ 18.421
Retención IVA
₲ 140.978
Retención Renta
₲ 93.985
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
501/2014
Código de Contratación (CC)
RC-27001-15-16766
Monto Contrato
₲ 5.169.175
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.169.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.915.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271221
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informática (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf