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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013249
Monto de la Factura
₲ 7.200.000
Nro. de Orden de Pago
22087
Fecha de Orden de Pago
29-05-2015
Fecha Emisión Cheque
29-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.847.069
IVA
₲ 654.545
Retención DNCP
₲ 25.658
Retención IVA
₲ 196.364
Retención Renta
₲ 130.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
501/2014
Código de Contratación (CC)
RC-27001-15-16933
Monto Contrato
₲ 15.767.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.767.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.994.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271221
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informática (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf