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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006927
Monto de la Factura
₲ 810.756
Nro. de Orden de Pago
20224933
Fecha de Orden de Pago
10-06-2022
Fecha Emisión Cheque
01-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 763.672
IVA
₲ 73.705
Retención DNCP
₲ 2.860
Retención IVA
₲ 22.112
Retención Renta
₲ 22.112
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
7559/2019
Código de Contratación (CC)
RC-25002-19-38373
Monto Contrato
₲ 12.566.718
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.566.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.836.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341614
Nombre de la Licitación
Lp1450-18.Contratación de Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande