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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001004
Nro. de Timbrado
13655037
Monto de la Factura
₲ 7.161.444
Nro. de Orden de Pago
310
Fecha de Orden de Pago
09-10-2019
Fecha Emisión Cheque
09-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.745.560
IVA
₲ 651.040
Retención DNCP
₲ 25.260
Retención IVA
₲ 195.312
Retención Renta
₲ 195.312
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
RC-28001-19-37134
Monto Contrato
₲ 7.161.444
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.161.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.745.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354920
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia