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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000805
Nro. de Timbrado
16858380
Monto de la Factura
₲ 1.854.365
Nro. de Orden de Pago
4486
Fecha de Orden de Pago
26-04-2024
Fecha Emisión Cheque
16-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.728.269
IVA
₲ 168.579
Retención DNCP
₲ 6.473
Retención IVA
₲ 50.574
Retención Renta
₲ 67.431
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN ANDRES SANTACRUZ GOMEZ
RUC
3402640-1
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
RC-13001-24-46551
Monto Contrato
₲ 16.998.346
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.983.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.842.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407727
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA SEDE CENTRAL Y EL ARCHIVO REGISTRAL DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - PLURIANUAL- S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia