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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000795
Monto de la Factura
₲ 11.126.190
Nro. de Orden de Pago
4487
Fecha de Orden de Pago
08-04-2024
Fecha Emisión Cheque
22-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.369.608
IVA
₲ 1.011.472
Retención DNCP
₲ 38.841
Retención IVA
₲ 303.442
Retención Renta
₲ 404.589
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN ANDRES SANTACRUZ GOMEZ
RUC
3402640-1
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
RC-13001-24-46551
Monto Contrato
₲ 16.998.346
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.983.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.842.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407727
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA SEDE CENTRAL Y EL ARCHIVO REGISTRAL DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - PLURIANUAL- S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia