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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000205
Nro. de Timbrado
17121516
Monto de la Factura
₲ 13.958.470
Nro. de Orden de Pago
52
Fecha de Orden de Pago
10-01-2025
Fecha Emisión Cheque
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.009.293
IVA
₲ 1.268.952
Retención DNCP
₲ 48.728
Retención IVA
₲ 380.686
Retención Renta
₲ 507.581
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80004886-5
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
RC-23040-24-47611
Monto Contrato
₲ 13.958.470
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.946.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.009.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407450
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas