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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002037
Monto de la Factura
₲ 99.601.912
Nro. de Orden de Pago
2000006466
Fecha de Orden de Pago
26-12-2024
Fecha Emisión Cheque
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.828.981
IVA
₲ 9.054.719
Retención DNCP
₲ 347.701
Retención IVA
₲ 2.716.416
Retención Renta
₲ 3.621.888
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMBIENTAL DEL ESTE S.A.
RUC
80065543-5
Número de Contrato
8387
Código de Contratación (CC)
RC-25002-24-47667
Monto Contrato
₲ 331.407.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 331.118.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.871.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391943
Nombre de la Licitación
Lp1638-21 Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Grupo 1
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande