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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001324
Monto de la Factura
₲ 453.681.682
Nro. de Orden de Pago
2000003480
Fecha de Orden de Pago
30-07-2024
Fecha Emisión Cheque
30-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 402.605.372
IVA
₲ 41.243.789
Retención DNCP
₲ 1.583.762
Retención IVA
₲ 12.373.137
Retención Renta
₲ 16.497.516
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 20.621.895
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANCUSO & CIA SRL
RUC
80028337-6
Número de Contrato
8241
Código de Contratación (CC)
RC-25002-24-47016
Monto Contrato
₲ 453.681.682
Total Pagado por el Contrato
₲ 453.681.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 402.605.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383707
Nombre de la Licitación
Lp1572-20 Ejecución de Obras Civiles para Adecuación y Mantenimiento de Estaciones, Subestaciones Eléctricas y Edificios de la Gerencia Técnica,bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande