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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000152
Monto de la Factura
₲ 1.457.119.946
Nro. de Orden de Pago
2000006124
Fecha de Orden de Pago
11-12-2024
Fecha Emisión Cheque
11-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.358.035.790
IVA
₲ 132.465.450
Retención DNCP
₲ 5.086.673
Retención IVA
₲ 39.739.635
Retención Renta
₲ 52.986.180
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Boqueron
RUC
80120847-5
Número de Contrato
8417
Código de Contratación (CC)
RC-25002-24-47562
Monto Contrato
₲ 1.457.119.946
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.455.848.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.358.035.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396512
Nombre de la Licitación
Lp1632/2021 Adquisición de Postes de Hormigón Armado-Convenio ITAIPU-ANDE.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande