- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002088
Monto de la Factura
₲ 83.787.320
Nro. de Orden de Pago
2000005465
Fecha de Orden de Pago
14-11-2024
Fecha Emisión Cheque
14-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.089.781
IVA
₲ 7.617.029
Retención DNCP
₲ 292.494
Retención IVA
₲ 2.285.109
Retención Renta
₲ 3.046.812
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
8382
Código de Contratación (CC)
RC-25002-24-47498
Monto Contrato
₲ 143.856.536
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.730.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.074.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391943
Nombre de la Licitación
Lp1638-21 Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Grupo 1
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande