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Datos del Pago
Nro. de Factura
014-002-0002805
Monto de la Factura
₲ 182.452.176
Nro. de Orden de Pago
2000000290
Fecha de Orden de Pago
15-01-2025
Fecha Emisión Cheque
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.204.659
IVA
₲ 16.586.561
Retención DNCP
₲ 636.924
Retención IVA
₲ 4.975.968
Retención Renta
₲ 6.634.625
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
7814
Código de Contratación (CC)
RC-25002-24-48216
Monto Contrato
₲ 182.452.176
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.452.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.204.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358328
Nombre de la Licitación
Lp1470-2019_Adquisición de Crucetas Poliméricas para Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande