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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000249
Monto de la Factura
₲ 145.799.424
Nro. de Orden de Pago
2000006281
Fecha de Orden de Pago
16-12-2024
Fecha Emisión Cheque
16-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.385.059
IVA
₲ 13.254.493
Retención DNCP
₲ 508.973
Retención IVA
₲ 3.976.348
Retención Renta
₲ 5.301.797
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.627.247
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORESTE S.A.
RUC
80024870-8
Número de Contrato
8242
Código de Contratación (CC)
RC-25002-24-47940
Monto Contrato
₲ 145.799.424
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.799.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.385.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383707
Nombre de la Licitación
Lp1572-20 Ejecución de Obras Civiles para Adecuación y Mantenimiento de Estaciones, Subestaciones Eléctricas y Edificios de la Gerencia Técnica,bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande