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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005222
Monto de la Factura
₲ 612.616.248
Nro. de Orden de Pago
2000006415
Fecha de Orden de Pago
20-12-2024
Fecha Emisión Cheque
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 571.492.990
IVA
₲ 55.692.386
Retención DNCP
₲ 2.138.588
Retención IVA
₲ 16.707.716
Retención Renta
₲ 22.276.954
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
7747
Código de Contratación (CC)
RC-25002-24-47989
Monto Contrato
₲ 612.616.248
Total Pagado por el Contrato
₲ 612.616.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 571.492.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357149
Nombre de la Licitación
Lp1489-19.Servicio de Vigilancia en Locales de la ANDE, Ubicados en Distintos Puntos del País, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande