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Datos del Pago
Nro. de Factura
10010000310
Monto de la Factura
₲ 411.040.081
Nro. de Orden de Pago
2000004248
Fecha de Orden de Pago
06-03-2019
Fecha Emisión Cheque
06-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 390.891.644
IVA
₲ 11.210.184
Retención DNCP
₲ 1.464.797
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 7.473.456
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENDERO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80032478-1
Número de Contrato
112/16
Código de Contratación (CC)
RC-24001-18-33732
Monto Contrato
₲ 411.040.081
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.829.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 390.891.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303025
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-15 REPARACIONES VARIAS DEL HOSPITAL CENTRAL - AD REFERÉNDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips