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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002028
Monto de la Factura
₲ 84.972.978
Nro. de Orden de Pago
2000011660
Fecha de Orden de Pago
15-01-2021
Fecha Emisión Cheque
15-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.038.365
IVA
₲ 7.724.816
Retención DNCP
₲ 299.723
Retención IVA
₲ 2.317.445
Retención Renta
₲ 2.317.445
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS
RUC
1181806-9
Número de Contrato
466/16
Código de Contratación (CC)
RC-24001-20-39437
Monto Contrato
₲ 84.972.978
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.972.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.038.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303666
Nombre de la Licitación
LPN SBE 82-16 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips