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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-36278
Monto de la Factura
₲ 557.033
Nro. de Orden de Pago
1068
Fecha de Orden de Pago
24-08-2011
Fecha Emisión Cheque
30-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 555.007
IVA
Retención DNCP
₲ 2.026
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
20/10
Código de Contratación (CC)
RC-27004-10-0569
Monto Contrato
₲ 253.197
Total Pagado por el Contrato
₲ 557.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 555.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191712
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero