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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002349
Monto de la Factura
₲ 671.923
Nro. de Orden de Pago
116
Fecha de Orden de Pago
16-01-2025
Fecha Emisión Cheque
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 626.232
IVA
₲ 61.083
Retención DNCP
₲ 2.346
Retención IVA
₲ 18.325
Retención Renta
₲ 24.434
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
La Offi S.A.
RUC
80100201-0
Número de Contrato
23/2023
Código de Contratación (CC)
RC-21001-24-47984
Monto Contrato
₲ 78.051.979
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.012.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.772.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428547
Nombre de la Licitación
LPN N° 25/23 SERVICIOS TERCERIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay