- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002347
Monto de la Factura
₲ 5.066.928
Nro. de Orden de Pago
1706
Fecha de Orden de Pago
19-12-2024
Fecha Emisión Cheque
19-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.722.377
IVA
₲ 460.629
Retención DNCP
₲ 17.688
Retención IVA
₲ 138.189
Retención Renta
₲ 184.252
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
La Offi S.A.
RUC
80100201-0
Número de Contrato
23/2023
Código de Contratación (CC)
RC-21001-24-47984
Monto Contrato
₲ 78.051.979
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.012.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.772.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428547
Nombre de la Licitación
LPN N° 25/23 SERVICIOS TERCERIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay