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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000329
Monto de la Factura
₲ 1.445.994
Nro. de Orden de Pago
42
Fecha de Orden de Pago
16-01-2025
Fecha Emisión Cheque
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.399.986
IVA
₲ 131.453
Retención DNCP
₲ 5.258
Retención IVA
₲ 39.436
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DYNAMUS MARKETING PROMOCIONAL S.A (DYSA)
RUC
80038916-6
Número de Contrato
10/2024
Código de Contratación (CC)
RC-21001-24-47826
Monto Contrato
₲ 7.899.192
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.583.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.394.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440208
Nombre de la Licitación
LPN N° 9/2024 - SERVICIO TERCERIZADO DE CONDUCTORES Y ASISTENTES DE CAFETERÍA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay