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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002065
Nro. de Timbrado
16243649
Monto de la Factura
₲ 2.877.045
Nro. de Orden de Pago
952
Fecha de Orden de Pago
22-11-2023
Fecha Emisión Cheque
22-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.681.405
IVA
₲ 261.550
Retención DNCP
₲ 10.044
Retención IVA
₲ 78.465
Retención Renta
₲ 104.620
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
36/2022
Código de Contratación (CC)
RC-23019-23-45099
Monto Contrato
₲ 59.210.533
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.179.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.401.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414842
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EDIFICIOS DE LA DNCP - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas