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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001151
Monto de la Factura
₲ 42.288.585
Nro. de Orden de Pago
9923
Fecha de Orden de Pago
20-09-2011
Fecha Emisión Cheque
20-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.215.676
IVA
Retención DNCP
₲ 150.701
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
104/10
Código de Contratación (CC)
RC-24001-11-2769
Monto Contrato
₲ 42.288.585
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.366.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.215.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
146889
Nombre de la Licitación
LPN 110 Cont Serv Limpieza e Hig p/ Dist Dep IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips