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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005154
Monto de la Factura
₲ 7.205.306
Nro. de Orden de Pago
68456
Fecha de Orden de Pago
12-08-2015
Fecha Emisión Cheque
12-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.851.591
IVA
₲ 655.028
Retención DNCP
₲ 26.201
Retención IVA
₲ 196.508
Retención Renta
₲ 131.006
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
35/14
Código de Contratación (CC)
RC-24003-15-18968
Monto Contrato
₲ 7.205.306
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.205.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.851.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274097
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE INSUMOS INFORMÁTICOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande