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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000070
Monto de la Factura
₲ 76.901.774
Nro. de Orden de Pago
824
Fecha de Orden de Pago
09-02-2016
Fecha Emisión Cheque
09-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.132.189
IVA
₲ 6.991.070
Retención DNCP
₲ 274.050
Retención IVA
₲ 2.097.321
Retención Renta
₲ 1.398.214
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Palmares del Chaco
RUC
80070227-1
Número de Contrato
02/2012
Código de Contratación (CC)
RC-24001-16-20700
Monto Contrato
₲ 503.218.569
Total Pagado por el Contrato
₲ 503.218.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 460.018.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218493
Nombre de la Licitación
REMODELACION, AMPLIACION Y PROVISION DE EQUIPOS PARA LA UNIDAD SANITARIA DE BENJAMIN ACEVAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips