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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000055
Nro. de Timbrado
16087599
Monto de la Factura
₲ 12.787.035
Nro. de Orden de Pago
8181
Fecha de Orden de Pago
22-05-2023
Fecha Emisión Cheque
22-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.033.182
IVA
₲ 1.162.458
Retención DNCP
₲ 45.103
Retención IVA
₲ 348.737
Retención Renta
₲ 348.737
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APFG S.A.
RUC
80095643-5
Número de Contrato
51/2021
Código de Contratación (CC)
RC-23001-23-44252
Monto Contrato
₲ 12.787.035
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.775.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.033.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393737
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza para el INTN - plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn