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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000575
Monto de la Factura
₲ 4.818.352
Nro. de Orden de Pago
708453
Fecha de Orden de Pago
02-07-2014
Fecha Emisión Cheque
02-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.582.165
IVA
₲ 438.032
Retención DNCP
₲ 17.171
Retención IVA
₲ 131.410
Retención Renta
₲ 87.606
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
463/2013
Código de Contratación (CC)
RC-27001-14-13221
Monto Contrato
₲ 9.636.704
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.636.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.164.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248486
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Limpieza
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf