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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000146
Monto de la Factura
₲ 14.323.420
Nro. de Orden de Pago
847
Fecha de Orden de Pago
01-07-2025
Fecha Emisión Cheque
01-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.361.927
IVA
₲ 1.302.129
Retención DNCP
₲ 50.002
Retención IVA
₲ 390.639
Retención Renta
₲ 520.852
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
La Offi S.A.
RUC
80100201-0
Número de Contrato
23/2023
Código de Contratación (CC)
RC-21001-23-45582
Monto Contrato
₲ 172.956.201
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.849.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.238.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428547
Nombre de la Licitación
LPN N° 25/23 SERVICIOS TERCERIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay