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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008570
Monto de la Factura
₲ 4.758.594
Nro. de Orden de Pago
1650
Fecha de Orden de Pago
26-12-2023
Fecha Emisión Cheque
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.435.010
IVA
₲ 432.599
Retención DNCP
₲ 16.612
Retención IVA
₲ 129.780
Retención Renta
₲ 173.040
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
45/2022
Código de Contratación (CC)
RC-21001-23-45634
Monto Contrato
₲ 12.839.238
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.828.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.984.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409694
Nombre de la Licitación
LPN 38/22 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay