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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000367
Nro. de Timbrado
14312630
Monto de la Factura
₲ 43.798.451
Nro. de Orden de Pago
1754
Fecha de Orden de Pago
19-11-2021
Fecha Emisión Cheque
19-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.254.956
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 154.489
Retención IVA
₲ 1.194.503
Retención Renta
₲ 1.194.503
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLOR JARA Y CIA SRL
RUC
80002443-5
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
RC-25007-21-41599
Monto Contrato
₲ 43.798.451
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.798.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.254.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371391
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc