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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004979
Monto de la Factura
₲ 185.857.892
Nro. de Orden de Pago
2000026445
Fecha de Orden de Pago
26-11-2024
Fecha Emisión Cheque
26-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.900.724
IVA
₲ 16.896.172
Retención DNCP
₲ 655.571
Retención IVA
₲ 5.068.852
Retención Renta
₲ 5.068.852
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SEVIPAR S.A
RUC
80045670-0
Número de Contrato
64-2021
Código de Contratación (CC)
RC-24001-24-47853
Monto Contrato
₲ 185.857.892
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.693.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.900.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385600
Nombre de la Licitación
LPN 92-20 CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips