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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000265
Monto de la Factura
₲ 139.094.395
Nro. de Orden de Pago
201610041
Fecha de Orden de Pago
05-12-2016
Fecha Emisión Cheque
23-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.953.767
IVA
₲ 12.644.945
Retención DNCP
₲ 495.682
Retención IVA
₲ 3.793.484
Retención Renta
₲ 2.528.989
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.322.473
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BENITO ROGGIO E HIJOS SA
RUC
80005623-0
Número de Contrato
5669
Código de Contratación (CC)
RC-25002-16-23919
Monto Contrato
₲ 139.094.395
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.094.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.953.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251370
Nombre de la Licitación
Lp0851-13.Proyecto de Refuerzo del Sistema Norte en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande