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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001793
Monto de la Factura
₲ 154.995.268
Nro. de Orden de Pago
20164108
Fecha de Orden de Pago
19-05-2016
Fecha Emisión Cheque
24-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.352.442
IVA
₲ 14.090.479
Retención DNCP
₲ 552.347
Retención IVA
₲ 4.227.144
Retención Renta
₲ 2.818.096
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.045.239
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
5670
Código de Contratación (CC)
RC-25002-16-21492
Monto Contrato
₲ 154.995.268
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.995.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.352.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251370
Nombre de la Licitación
Lp0851-13.Proyecto de Refuerzo del Sistema Norte en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande