- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0040605
Monto de la Factura
₲ 43.639.074
Nro. de Orden de Pago
20164530
Fecha de Orden de Pago
02-06-2016
Fecha Emisión Cheque
24-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.499.965
IVA
₲ 3.967.189
Retención DNCP
₲ 155.514
Retención IVA
₲ 1.190.157
Retención Renta
₲ 793.438
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO DEL NEUMATICO S.A.
RUC
80007217-0
Número de Contrato
6016
Código de Contratación (CC)
RC-25002-16-21586
Monto Contrato
₲ 43.639.074
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.639.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.499.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270341
Nombre de la Licitación
Lp0980-14. Adquisición de Cubiertas, Cámaras y Protectores para Vehículos, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande