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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002070
Nro. de Timbrado
17374084
Monto de la Factura
₲ 176.835.579
Nro. de Orden de Pago
662
Fecha de Orden de Pago
17-10-2024
Fecha Emisión Cheque
23-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.810.759
IVA
₲ 16.075.962
Retención DNCP
₲ 617.317
Retención IVA
₲ 4.822.788
Retención Renta
₲ 6.430.385
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
RC-23015-23-45671
Monto Contrato
₲ 292.766.301
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.774.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 262.843.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407450
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas