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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004034
Nro. de Timbrado
16597430
Monto de la Factura
₲ 20.225.868
Nro. de Orden de Pago
18
Fecha de Orden de Pago
03-01-2024
Fecha Emisión Cheque
09-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.850.508
IVA
₲ 1.838.715
Retención DNCP
₲ 70.607
Retención IVA
₲ 551.615
Retención Renta
₲ 735.486
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80004886-5
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
RC-23015-23-45670
Monto Contrato
₲ 55.845.868
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.797.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.048.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407450
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas