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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000110
Nro. de Timbrado
17121516
Monto de la Factura
₲ 35.620.000
Nro. de Orden de Pago
577
Fecha de Orden de Pago
13-09-2024
Fecha Emisión Cheque
18-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.197.840
IVA
₲ 3.238.182
Retención DNCP
₲ 124.346
Retención IVA
₲ 971.455
Retención Renta
₲ 1.295.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80004886-5
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
RC-23015-23-45670
Monto Contrato
₲ 55.845.868
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.797.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.048.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407450
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas