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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000002
Nro. de Timbrado
18072967
Monto de la Factura
₲ 140.440.994
Nro. de Orden de Pago
27227
Fecha de Orden de Pago
04-07-2025
Fecha Emisión Cheque
04-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.878.529
IVA
₲ 12.767.363
Retención DNCP
₲ 490.267
Retención IVA
₲ 3.830.209
Retención Renta
₲ 5.106.945
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 7.022.049
Multa
₲ 2.112.995
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
763/2022
Código de Contratación (CC)
RC-27001-25-48401
Monto Contrato
₲ 140.440.994
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.440.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.878.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403936
Nombre de la Licitación
Prosecución de obras de las Sucursales del BNF en Ciudad del Este y Tomas Romero Pereira
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf