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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000075
Nro. de Timbrado
17905254
Monto de la Factura
₲ 2.263.605
Nro. de Orden de Pago
32149
Fecha de Orden de Pago
06-01-2026
Fecha Emisión Cheque
06-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.193.639
IVA
₲ 205.782
Retención DNCP
₲ 8.231
Retención IVA
₲ 61.735
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO DE LIMPIEZA LM
RUC
80139484-8
Número de Contrato
527/2023
Código de Contratación (CC)
RC-27001-25-49365
Monto Contrato
₲ 12.600.743
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.600.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.836.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427141
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Lobbies de Cajeros Automáticos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf