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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000156
Nro. de Timbrado
18317693
Monto de la Factura
₲ 706.665
Nro. de Orden de Pago
31693
Fecha de Orden de Pago
19-12-2025
Fecha Emisión Cheque
19-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 704.095
IVA
₲ 64.242
Retención DNCP
₲ 2.570
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO DUOCLEAN
RUC
80139638-7
Número de Contrato
539/2023
Código de Contratación (CC)
RC-27001-25-48682
Monto Contrato
₲ 343.450.693
Total Pagado por el Contrato
₲ 343.450.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 320.979.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427123
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza para Sucursales y Centro de Atención al Cliente (CAC) del BNF (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf