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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000156
Monto de la Factura
₲ 5.152.479
Nro. de Orden de Pago
2024
Fecha de Orden de Pago
02-11-2015
Fecha Emisión Cheque
05-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.899.538
IVA
₲ 468.407
Retención DNCP
₲ 18.736
Retención IVA
₲ 140.523
Retención Renta
₲ 93.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONTEPAR S.R.L.
RUC
80006574-3
Número de Contrato
21/2013
Código de Contratación (CC)
RC-21001-15-19671
Monto Contrato
₲ 5.152.479
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.152.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.899.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255489
Nombre de la Licitación
LCP 54/2013-MANTENIMIENTO DE PISCINA Y CANCHA DE TENIS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay