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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006928
Monto de la Factura
₲ 974.446
Nro. de Orden de Pago
20224935
Fecha de Orden de Pago
10-06-2022
Fecha Emisión Cheque
01-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 917.857
IVA
₲ 88.586
Retención DNCP
₲ 3.437
Retención IVA
₲ 26.576
Retención Renta
₲ 26.576
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
7559/2019
Código de Contratación (CC)
RC-25002-22-42246
Monto Contrato
₲ 3.410.561
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.410.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.212.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341614
Nombre de la Licitación
Lp1450-18.Contratación de Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande