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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000017
Monto de la Factura
₲ 20.763.618
Nro. de Orden de Pago
2023487
Fecha de Orden de Pago
11-01-2023
Fecha Emisión Cheque
30-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.539.508
IVA
₲ 1.887.602
Retención DNCP
₲ 73.239
Retención IVA
₲ 566.281
Retención Renta
₲ 566.280
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO LT
RUC
80123275-9
Número de Contrato
8698
Código de Contratación (CC)
RC-25002-22-43980
Monto Contrato
₲ 41.527.236
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.490.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.079.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404807
Nombre de la Licitación
Lp1695-21 Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande