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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002063
Monto de la Factura
₲ 3.475.632
Nro. de Orden de Pago
2023492
Fecha de Orden de Pago
11-01-2023
Fecha Emisión Cheque
31-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.270.728
IVA
₲ 315.967
Retención DNCP
₲ 12.260
Retención IVA
₲ 94.790
Retención Renta
₲ 94.790
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
8699
Código de Contratación (CC)
RC-25002-22-43981
Monto Contrato
₲ 8.022.924
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.015.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.549.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404807
Nombre de la Licitación
Lp1695-21 Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande