- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001834
Monto de la Factura
₲ 4.278.541
Nro. de Orden de Pago
201310237
Fecha de Orden de Pago
04-11-2013
Fecha Emisión Cheque
12-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.874.336
IVA
₲ 388.958
Retención DNCP
₲ 15.247
Retención IVA
₲ 116.687
Retención Renta
₲ 77.792
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 194.479
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
4488
Código de Contratación (CC)
RC-25002-13-10715
Monto Contrato
₲ 4.278.541
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.278.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.874.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209202
Nombre de la Licitación
Lp0648-11.Ampliación de las Subestaciones Capiatá y Santa Rosa
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande