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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000074
Monto de la Factura
₲ 9.820.223
Nro. de Orden de Pago
20137614
Fecha de Orden de Pago
09-08-2013
Fecha Emisión Cheque
21-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.892.479
IVA
₲ 892.748
Retención DNCP
₲ 34.996
Retención IVA
₲ 267.824
Retención Renta
₲ 178.550
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 446.374
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
4312/2011
Código de Contratación (CC)
RC-25002-13-10290
Monto Contrato
₲ 18.251.801
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.251.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.527.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207475
Nombre de la Licitación
Lp0606 Cambio de Conductor y Cable de Guardia de las Líneas Aéreas de Transmisión de 220 kV - Coronel Oviedo - San Lorenzo y Coronel Oviedo - Guarambaré
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande